Relatório Pagamento de Entregadores: saques pagos, repasses cancelados e saldos lançados
Confira os saques pagos aos entregadores (pelo repasse ou à mão), os saques recusados ou cancelados e os saldos lançados nas carteiras deles.
O que é
Na hora de conferir quanto foi pago aos entregadores (para bater com o extrato do banco, por exemplo), o relatório Pagamento de Entregadores junta numa lista os saques pagos, os saques que foram recusados ou cancelados e os saldos que a sua empresa lançou à mão ou pelo Automatizador de Carteiras.
Colunas, PDF, planilha e o PDF que chega por e-mail funcionam como em todos os relatórios: veja Relatórios do painel.
Como gerar
Acesse Relatórios › Financeiro › Pagamento de Entregadores.
- Em Período, escolha as datas.
- Em Entregador, deixe Todos ou escolha um.
- Em Tipo de Relatório, escolha o que quer ver (abaixo). Os filtros seguintes mudam conforme a escolha.
- Clique em Gerar Relatório.
O filtro ao lado de Tipo de Relatório muda conforme o tipo escolhido.
Os três tipos de relatório
Solicitação de Saques
Os saques aprovados (ou em processamento) no período. Em Forma de Pagamento, escolha Ambos, Pagos Online (Repasse) (pagos pela plataforma, pelo repasse automático) ou Pagos Offline (Manual) (aprovados no painel e pagos por você fora da plataforma).
Colunas: Data, Entregador, Valor Solicitado, Taxa Saque, Taxa Imediato (a taxa extra do saque imediato), Valor Final (o que de fato saiu para o entregador), Forma (Repasse Automático ou Aprovação Manual) e Status. O rodapé soma os valores e as taxas.
Repasses Cancelados
Os saques recusados ou cancelados no período. Em Tipo de Cancelamento, escolha Todos, Cancelados pelo Repasse (a transferência automática falhou) ou Cancelados Manual (recusados por alguém no painel). Colunas: Data, Entregador, Valor Solicitado, Taxa Saque, Valor Final, Tipo Cancelamento e Status.
Quando um saque é recusado ou cancelado, o valor volta para a carteira do entregador.
Saldos Adicionados/Removidos
Os créditos e débitos lançados nas carteiras dos entregadores sem ser por pedido. Em Origem, escolha Todos, Admin Manual (lançado por alguém no painel) ou Automatizador de Carteiras. Em Operação, escolha Todos, Saldos Adicionados ou Saldos Removidos. Colunas: Data, Entregador, Descrição, Operação, Origem e Valor.
Telas relacionadas
- Aprovar ou recusar saques pendentes: Como aprovar saque manual.
- Pagar os saques pela plataforma: Repasses automáticos.
- Lançar saldo à mão: Adicionar ou remover saldo da carteira.
- Lançamentos automáticos: Automatizador de Carteiras.
- Tudo o que entrou e saiu da carteira de um entregador: Relatório Extrato de Carteira.
Quem pode usar
Em Perfis de Acesso, a permissão Relatório - Pagamento de Entregadores. O Administrador já vem com ela.
Perguntas frequentes
Os saques pendentes aparecem?
Não. Em Solicitação de Saques entram só os aprovados ou em processamento. Os pendentes ficam em Financeiro › Saques e repasses.
O total não bate com o extrato do banco.
Compare o Valor Final (não o Valor Solicitado) e filtre Pagos Online (Repasse): os pagos offline saíram por fora da plataforma. Confira também se o período é o mesmo.
Os ganhos dos pedidos aparecem aqui?
Não. Para os ganhos por pedido, use Pedidos por Entregador ou Distribuição de Pedidos por Entregador.
